Usunięcia dokumentu można dokonać z poziomu listy każdego modułu, pod warunkiem, że dokument pozostaje niezatwierdzony.
W systemie wyróżniamy 4 główne moduły wprowadzanych dokumentów:
a) moduł faktur,
b) moduł kosztów,
c) moduł kadr oraz
d) moduł UAT.
W celu usunięcia wprowadzonego dokumentu, tutaj na przykładzie dokumentu kadrowego, należy wybrać:
Kadry > Wynagrodzenia > Odpowiedni miesiąc, w którym znajduje się wynagrodzenie.
Następnie należy wybrać "Podgląd", a po wejściu w dane wynagrodzenie "Usuń" znajdujące się w stopce dokumentu.
Jeżeli wynagrodzenie jest jednak zatwierdzone, to w takim wypadku po wejściu w dokument należy najpierw wybrać "Odblokuj".