Usunięcia dokumentu można dokonać z poziomu listy każdego modułu, pod warunkiem, że dokument pozostaje niezatwierdzony.


W systemie wyróżniamy 4 główne moduły wprowadzanych dokumentów:

a) moduł faktur,

b) moduł kosztów,

c) moduł kadr oraz

d) moduł UAT.


W celu usunięcia wprowadzonego dokumentu, tutaj na przykładzie dokumentu kadrowego, należy wybrać: 

Kadry > Wynagrodzenia > Odpowiedni miesiąc, w którym znajduje się wynagrodzenie.



Następnie należy wybrać "Podgląd", a po wejściu w dane wynagrodzenie "Usuń" znajdujące się w stopce dokumentu.

Jeżeli wynagrodzenie jest jednak zatwierdzone, to w takim wypadku po wejściu w dokument należy najpierw wybrać "Odblokuj".