Dzięki wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu bufora dokumentacji istnieje możliwość odblokowania wprowadzonych Faktur, dokumentów lub UATów.
W celu odblokowania danego dokumentu należy w pierwszej kolejności udać się do widoku dokumentu, w którym na dole strony powinien widnieć przycisk "Odblokuj".
Jeżeli przycisk się nie wyświetla, prawdopodobnie okres rozliczeniowy został zatwierdzony.
Błąd przy odblokowaniu - niezgodność sald
Czasami odblokowanie może okazać się niemożliwe ze względu na salda kont księgowych, w takim wypadku pojawi się komunikat. W takiej sytuacji należy zweryfikować, czy środki z dokumentu, który chcemy odblokować nie zostały wykorzystane do opłacenia operacji kosztowych.
Przykład:
Opłacona faktura sprzedażowa, która została zatwierdzona, umożliwiła opłacenie faktury kosztowej XX. Odblokowanie dokumentu sprzedażowego spowodowałoby, że spółka nie dysponowałaby odpowiednimi środkami w celu opłacenia kosztów poniesionych przez podmiot.
W takiej sytuacji należy najpierw odblokować koszt, który wykorzystał wpływ środków z dokumentu sprzedażowego, a dopiero następnie zostanie umożliwiona opcja odblokowania dokumentu ewidencjonującego wpływ środków (np: Faktury sprzedażowej lub UATu). Należy w takich sytuacjach postępować chronologicznie począwszy od dokumentu najmłodszego (czyli ostatnio dodanego/opłaconego).
Salda środków na dany dzień podejrzeć można w zakładce Finanse.